| Voorstel VPN-Herziene Begroting 2010 per december 2009 | |||||
| Exploitatie | Exploitatie | Begroting | Begroting | Begroting | |
| 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | |
| Conf. jaarrekening | (raming per oktober 09) | (Herzien dec.2008) | (per maart 2009) | Voorstel herzien | |
| per 17-12-09 | |||||
| BATEN: | |||||
| A. AWBZ-Zorgdiensten | 206.759 | 244.566 | 240.000 | 225.000 | 250.000 |
| B. Productie- en verkoopopbrengsten | 67.189 | 85.444 | 76.500 | 71.500 | 80.000 |
| C. Subsidies- en maatschappelijke activiteitengelden | 40.011 | 44.673 | 40.000 | 100.000 | 45.000 |
| D. Verenigingsinkomsten | 2.939 | 2.480 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E. Diverse opbrengsten - Overige baten | 0 | 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| TOTAAL BATEN: | 316.898 | 377.163 | 360.500 | 400.500 | 379.000 |
| LASTEN: | |||||
| Personeelskosten | 179.125 | 196.863 | 196.500 | 234.500 | 232.500 |
| Activiteiten- en projectkosten | 77.644 | 92.077 | 82.500 | 80.000 | 80.000 |
| Huisvestingskosten | 11.052 | 17.334 | 16.000 | 16.000 | 16.500 |
| Bureaukosten | 12.372 | 15.678 | 14.000 | 14.000 | 15.000 |
| Publiciteitskosten | 8.444 | 8.650 | 10.000 | 10.000 | 8.000 |
| Verantwoordings- en beheerkosten | 16.790 | 31.888 | 25.000 | 30.000 | 18.000 |
| Algemene kosten | 2.132 | 2.901 | 3.500 | 4.000 | 6.500 |
| Ontwikkelingskosten | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| Rente- en bankkosten | 3.014 | 2.622 | 2.000 | 2.000 | 2.500 |
| TOTAAL LASTEN: | 320.573 | 368.013 | 359.500 | 400.500 | 379.000 |
| EXPLOITATIESALDO: | -3.675 | 9.150 | 1.000 | 0 | 0 |